根据办学和发展的需要，本着“量力而行，量入为出，勤俭持家”的原则，特制定本规定：

一、学院采购办公物品由后勤服务处统一安排实施，其他任何单位和个人未经授权均不得擅自采购该类物品。

二、采购的物品主要指办公用品，以及水、电、暖维修管件等低值易耗品。

三、采购物品一般实行小组采购制，由后勤服务处指派互不隶属的3人组成。进行市场调查，货比三家，选购质优价廉的物品。

四、采购人员均对采购结果负责，必须认真履行职责，确保所采购的物品货真价实，符合采购计划的要求。

五、已采购到的办公物品由采购人员亲自及时交保管员验收入库并记帐，发现质量差和数量不足问题，由采购人员负责退换和补齐。

六、物品采购发票，经保管员签名并由后勤处长、财务处长审核签字后，报主管院长审批报销。

七、本规定从2011年5月1日起执行，以往制定的办公物品采购规定同时废止。